РЕШЕНИЕ от 06.12.2024 года № 206 Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Землянского сельского поселения на 2024-2029 годы»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗЕМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 06.12.2024 года № 206
с. Землянск
Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Землянского сельского
поселения на 2024-2029 годы»
На основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства регионального развития РФ от 01.102013 г. № 359/ГС « Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов» и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Землянского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Землянского сельского поселения на 2024-2029 годы», согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Землянский сельский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением указанного решения возложить на главу Землянского сельского поселения Псарева Алексея Алексеевича.
|
Председатель Совета народных депутатов Землянского сельского поселения Глава Землянского сельского поселения |
О.А. Першина А.А. Псарев |
Приложение
к решению Землянского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области от 06.12.2024г.
№ 206
ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗЕМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЕРИОД 2024 г.- 2029г.»
с. Землянск
2024 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Часть 1. Программный документ. 4
Раздел 1.1. Паспорт программы.. 4
Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.. 6
1.2.1. Холодное водоснабжение. 7
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.. 9
Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей. 11
Раздел 1.5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения. 12
1.5.1. Источники инвестиций. 12
1.5.3. Расчет критериев доступности. 13
Раздел 1.6. Управление программой. 15
Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу.. 16
Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.. 16
Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 18
2.2.1. Целевые показатели системы водоснабжения. 18
Раздел 2.3. Общая программа проектов. 20
Раздел 2.4. Организация реализации проектов. 21
Раздел 2.6. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы 23
Часть 1. Программный документ
В части 1 Программы в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем Землянского сельского поселения и даны основополагающие положения Программы.
Раздел 1.1. Паспорт программы
|
Наименование программы |
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Землянского сельского поселения на период 26.08.2011 г. – 01.12.2029г.» |
|
Основание для разработки Программы |
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов»; - Приказом Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; - Генеральный план Землянского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области; - Правила землепользования и застройки Землянского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области |
|
Заказчик Программы |
Муниципальное образование Землянского сельское поселение Семилукского муниципального района Воронежской области |
|
Разработчик Программы |
Администрация Землянского сельского поселения |
|
Цели Программы |
|
|
Задачи Программы |
|
|
Важнейшие целевые показатели Программы |
|
|
Сроки выполнения Программы |
26.08.2011 г. – 01.12.2029 г |
|
Объемы и источники финансирования Программы |
Объем финансирования Программы составляет 17183 тыс.руб. в т.ч. по периодам: 01.12.2024 г.- 01.12.2025 г. – 5139 тыс.руб. 01.12.2025 г.- 01.12.2026 г. – 2957 тыс.руб. 01.12.2026 г.- 01.12.2027 г. – 2087 тыс.руб. 01.12.2027 г.- 01.12.2028 г. – 3000 тыс.руб. 01.12.2028 г.- 01.12.2029 г. – 4000 тыс.руб. Источники финансирования:
|
Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
Основной объем коммунальных услуг в Землянском сельском поселении оказывает ООО «Землянский коммунальный центр» (водоснабжение, теплоснабжение).
1.2.1. Теплоснабжение
Услуги теплоснабжения на территории Землянского сельского поселения оказывают ООО «Землянский коммунальный центр».
Системы теплоснабжения централизованные, закрытые. В технологическую цепочку услуги теплоснабжения входят котельные, тепловые сети и теплоприемники. Теплоснабжение Землянского сельского поселения обеспечивают 1 газовая котельная. Средний износ котельного оборудования этих котельных составляет более 50%.
Теплоносителем для систем отопления является сетевая вода с расчетными температурами - 95-70°С. Схема теплоснабжения двухтрубная. Прокладка трубопроводов принята подземная в железобетонных лотках.
Теплоснабжение частного сектора - от бытовых котлов и печное, работающих на природном газе и угле.
Характеристика действующих котельных приведена в таблице № 1.
Таблица № 1
Характеристика котельных Землянского сельского поселения
|
№ п/п |
Наименование котельной |
Место положение |
Производительность котельной Гкал/ч |
Присоединительная нагрузка Гкал/ч |
Вид топлива |
|
1 |
Газовая котельная |
с. Землянск |
1,7 |
0,52 |
Газ |
Отпуск тепла потребителям представлен в таблице № 2.
Таблица № 2
Объем отпуска тепла потребителям
|
Наименование |
Ед. изм. |
2023г. факт |
2024г. план |
|
Всего теплоснабжение, в т.ч. |
Гкал |
2345 |
2400 |
|
Бюджетные организации |
Гкал |
2282 |
2335 |
|
Прочие потребители |
Гкал |
63 |
65 |
Основными потребителями услуги централизованного теплоснабжения в Землянском сельском поселении являются предприятия социальной сферы (Детский сад, больница, музыкальная школа, библиотека, ООО Землянская СОШ, Дом культуры) как видно из таблицы № 2, что составляет (97 %) и прочие потребители (3 %).
1.2.2. Холодное водоснабжение
Своеобразие геологического строения, литологических особенностей разреза и физико-географических условий района способствовали формированию поэтажно расположенных водоносных горизонтов (комплексов). Территория Семилукского района является областью сочленения трех артезианских бассейнов: Московского, Приволжско-Хоперского и Донецко- Донского. Подземные воды приурочены к четвертичным, неогеновым, палеогеновым, меловым, каменноугольным, девонским и докембрийским образованиям По химическому составу подземные воды являются 20 гидрокарбонатными, гидрокарбонат-хлоридными с повышенной жесткостью (6-9 мг-экв/дм3). Воды являются пригодными для питьевого использования населения Землянского сельского поселения.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50м.
Шесть скважин, находящихся в селе Землянск, требуют капительного ремонта из-за снижения производительности вследствие пескования фильтров. Глубина скважин составляет 60-140 м. Качество воды соответствует ГОСТ 2874-82*. Для снижения потерь, улучшения качества обслуживания потребителей, а так же снижения затрат на электроэнергию и себестоимость воды, необходимо бурение 3 скважин в Землянском сельском поселении.
Мощность водозаборных скважин – 1,68 тыс.м3/сут. Протяженность водопроводных линий – 40,7 км, из них 25,9 км находятся в ветхом и аварийном состоянии, что приводит к значительным потерям воды – до 36%. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя, по паспорту, составляет 190 л/сут, с учетом потерь при транспортировке 158 л/сут.
Схема водоснабжения Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города принята двухзонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки.
Потребителем услуги предприятия являются население, проживающее в различных жилищных фондах (муниципальном, частном), бюджетные предприятия и прочие организации.
Учет объема производимой услуги осуществляется по показаниям приборов учета, установленных у потребителей услуги, а при отсутствии приборов учета – расчетным методом по утвержденным нормам потребления.
Объемы отпуска воды потребителям представлены в таблице № 3.
Таблица № 3
Объем отпуска холодного водоснабжения потребителям
|
Наименование |
Ед. изм. |
2023г. факт |
2024г. план |
|
Всего водоснабжение, в т.ч. |
тыс.м3 |
50,5 |
51 |
|
Население |
тыс.м3 |
40,5 |
42 |
|
Бюджетные организации |
тыс.м3 |
8,4 |
8 |
|
Прочие потребители |
тыс.м3 |
1,6 |
1 |
Основными потребителями услуги централизованного водоснабжения в Землянском сельском поселении, как видно из таблицы № 3, является население 80,2 %), бюджетные организации 16 %), прочие потребители(3,8 %).
Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей составлена с учетом Приказов Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- доступность услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение экологических требований.
Количественные показатели нормативов-индикаторов Программы приведены ниже, в таблице № 5.
Таблица № 5
Количественные показатели нормативов-индикаторов
|
Целевые индикаторы |
Показатели |
Ед. изм. |
Значение норматива-индикатора |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Надежность |
1.1.Коэффициент аварийности |
ав/км |
0 |
|
1.2. Среднее время ликвидации аварии |
сутки |
0 |
|
|
1.3. Количество аварий на 1 км сетей |
шт/км |
0 |
|
|
1.4.1. Коэффициент износа |
% |
91 |
|
|
1.4.2.Коэффициент годности |
% |
90 |
|
|
1.5..Потери |
% |
16 |
|
|
2. Сбалансированность системы |
2.1.Уровень загрузки производственных мощностей |
% |
88 |
|
2.2. Обеспеченность приборами учета |
% |
100 |
|
|
3. Доступность |
3.1.Уровень благоустройства жилищного фонда |
% |
68 |
|
3.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге |
% |
92 |
|
|
3.3.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности |
дней |
116 |
|
|
3.4. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам |
% |
108 |
|
|
3.5. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
% |
11,5 |
|
|
3.6. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % |
% |
95 |
|
|
4. Эффективность деятельности |
4.1.Рентабельность |
% |
13 |
|
4.2.Энергоемкость для водоснабжения (для водоотведения) |
кВт.ч/м3 |
0,79 |
|
|
5. Обеспечение экологических требований |
5.1.Соответствие нормам СанПиНа |
уст. нормы |
Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
Период действия настоящей Программы составляет с 2024 г. по 2029 г.
Мероприятия Программы являются основой для формирования инвестиционных проектов организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, и водоснабжения.
Ниже, в таблице № 6 приведен перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к разработке.
Таблица № 6
Основные параметры инвестиционных проектов Программы
|
Наименование проекта Основные параметры |
Инвестиционный проект в теплоснабжении |
Инвестиционный проект в водоснабжении |
|
Цели проекта |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, повышение энергоэффективности |
Повышение качества водоснабжения, повышение энергоэффективности |
|
Технические параметры |
1.Реконструкция теплотрасс 0,6 п.км |
1. Реконструкция 5,0 п.км. трубопровода (безхозных сетей) 2.Установка приборов учета подъема воды 3.Строительство 7,5 п.км. нового водопровода |
|
Ожидаемые эффекты |
Снижение потерь тепла, снижение себестоимости услуги |
Снижение непроизводительных потерь воды, снижение аварийности |
Раздел 1.5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
В разделе приведен алгоритм расчета объема финансирования Программы.
1.5.1. Источники инвестиций
Таблица № 7
Расчет объема финансирования Программы
тыс. рублей
|
Источники инвестиций |
2025 г. |
2026 г |
2027 г |
2028 г |
2029 г |
Всего |
|
Всего по программе |
||||||
|
Всего по годам |
5139 |
2957 |
2087 |
3000 |
4000 |
17183 |
|
Местный бюджет |
2945 |
2763 |
1893 |
3000 |
4000 |
14601 |
|
Водоснабжение |
||||||
|
Местный бюджет |
500 |
100 |
100 |
100 |
100 |
900 |
|
Областной бюджет |
2000 |
- |
- |
- |
- |
2000 |
Как видно из таблицы № 7, общая сумма финансирования Программы составляет 17183 тыс.руб. При этом Программа предусматривает два источника финансирования: средства местного бюджета – 14601 тыс.руб. (10%) и областного бюджета – 2000
( 90 %).
1.5.2. Расчет тарифов
Выдержки из опубликованных Министерством экономического развития РФ «Сценарных условий, основных параметров прогноза Социально–экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Таблица № 8
Прогноз роста цен (тарифов) на товары (услуги) инфраструктурных компаний
|
Наименование |
2024г. оценка |
2025г. план |
2026г. план |
|
Тепловая энергия |
104 |
104 |
104 |
|
Водоснабжение |
103 |
104 |
104 |
В настоящем подразделе приведены таблицы № 7 с расчетом тарифов и надбавок к тарифам по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
При расчете прогнозных тарифов и надбавок к тарифам на период 2024-2029гг. прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 и плановый период 2025-2026 годы.
1.5.2.2. Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.
Таблица № 9
Расчет тарифов, надбавок и доходов по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
|
№ |
Наименование организации |
Тариф |
|
|
руб./м³ |
|||
|
без НДС |
с НДС |
||
|
2025г. |
|||
|
11 |
Тепловая энергия |
2819.63 |
2819.63 |
|
22 |
Водоснабжение |
55.32 |
55.32 |
|
2026г. |
|||
|
44 |
Тепловая энергия |
2932.41 |
2932.41 |
|
75 |
Водоснабжение |
57.5 |
57.5 |
|
2027г. |
|||
|
77 |
Тепловая энергия |
3049.71 |
3049.71 |
|
78 |
Водоснабжение |
59.83 |
59.83 |
|
2028г. |
|||
|
710 |
Тепловая энергия |
3171.7 |
3171.7 |
|
711 |
Водоснабжение |
62.2 |
62.2 |
|
Рост тарифов, предлагаемых с 01.07.2025г., по отношению к предлагаемым с 01.01.2024г., % |
|||
|
713 |
Тепловая энергия |
4 |
4 |
|
114 |
Водоснабжение |
3 |
3 |
1.5.3. Расчет критериев доступности
В соответствии с приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 в ходе формирования настоящей Программы произведена проверка доступности для граждан всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию этой Программы. Критерии доступности установлены приказом УРТ по Воронежской области от 04.08.2011 г. №32/1 в следующих размерах:
- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 11,9%
- Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 95.0%
Ниже, в таблице № 10 приведены результаты расчета.
Таблица № 10
Показатели доступности коммунальных услуг для населения
|
№ пп |
Наименование критерия доступности |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
значение |
показатель |
значение |
показатель |
значение |
показатель |
||
|
1. |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % |
11.5 |
доступный |
11.6 |
доступный |
11.9 |
доступный |
|
3. |
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % |
95 |
доступный |
97 |
доступный |
99 |
доступный |
Из приведенных в таблице № 10 расчетных значений критериев доступности можно сделать вывод о приемлемости предлагаемых индексов изменения тарифов и платы граждан за коммунальные услуги по годам действия Программы.
Раздел 1.6. Управление программой
Ответственность за реализацию Программы несет администрация Землянского сельского поселения.
В таблице № 11 приведен план-график выполнения перечня подготовительных работ по реализацию Программы.
Таблица № 11
План-график выполнения подготовительных работ по реализации Программы
|
Перечень работ |
Сроки |
Ответственный исполнитель |
|
Принятие решений по выделению бюджетных средств |
Июль 2025г. |
Администрация Землянского сельского поселения |
|
Разработка технических заданий на формирование инвестиционных программ |
Август 2026 г. |
Администрация Землянского сельского поселения |
|
Утверждение финансирования инвестиционных программ |
Сентябрь 2026 г. |
Администрация Землянского сельского поселения |
Инструментами реализации программы комплексного развития являются инвестиционные программы администрации Землянского сельского поселения.
Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится администрацией Землянского сельского поселения в целях обеспечения планового развития тепло-, водоснабжения, водоотведения и оперативного принятия решений о необходимых корректировках программ.
Мониторинг должен включать в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг проводится в соответствии с Приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 настоящая часть программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры Землянского сельского поселения в период 2011-2029 г.г. Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в первой части Программы – «Программные документы».
Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов по трем системам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение. В настоящем разделе рассматриваются те проблемные вопросы по каждой из этих систем, на решение которых будут направлены мероприятия, предлагаемые для реализации в период действия настоящей Программы комплексного развития.
2.1.1. Теплоснабжение
Система теплоснабжения ООО «Землянского коммунального центра» представляет собой комплекс сооружений, состоящий из 1-й газовой котельной и системы трубопроводов теплоснабжения. Состояние системы теплоснабжения оценивается как неудовлетворительное.
Ключевыми проблемами эксплуатации системы теплоснабжения являются:
- котельные не оборудованы системой автоматического регулирования температуры подачи отопительной воды и газовых горелок в зависимости от температуры наружного воздуха;
- большая часть участков теплосети требуют реконструкции.
Настоящей Программой предусматривается планирование трех видов мероприятий для инвестиционного проекта по теплоснабжению.
Модернизация тепловых сетей.
В инвестиционную программу на период 01.12.2026 г. – 01.12.2027 г предлагается включить модернизацию 0,6 п.км произвести реконструкцию тепловых сетей.
Общая стоимость мероприятия составит 2500 тыс.руб.
2.1.2. Водоснабжение
Насущными вопросами системы водоснабжения являются:
- высокая степень износа водопроводных сетей;
- необходимость строительства новой ветки водопровода;
Для включения в инвестиционный проект по водоснабжению предлагаются следующие мероприятия.
2.1.2.1. Модернизация водопровода с заменой труб на ПЭ.
Реконструкция водопроводных сетей от 50 до 250 мм по 2025 г. на сумму 407 тыс.руб.
Общая стоимость мероприятий по водоснабжению составит 2907 тыс.руб.
Ниже, в таблице № 12 приведены выше перечисленные мероприятия с указанием срока их проведения и ориентировочной стоимостью.
Таблица № 12
Мероприятия Программы
|
Наименование мероприятий |
Ориентировочная сметная стоимость тыс.руб. |
Сроки проведения (период) |
Обоснование необходимости выполнения мероприятий |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Теплоснабжение |
|||
|
Реконструкция 0,6 п.км тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ теплоизоляцией |
2500 |
01.12.2026 г.- 01.12.2027 г. |
Снижение аварийности на теплотрассах, повышение качества услуги, снижение непроизводительных потерь тепла |
|
Итого теплоснабжение |
2500 |
||
|
Водоснабжение |
|||
|
Реконструкция 5 п.км водопроводных труб с заменой на ПЭ |
407 |
01.12.2025 г. |
Снижение непроизводительных потерь, увеличение надежности услуги, снижение аварийности |
|
Итого водоснабжение |
407 |
||
Таким образом при полной стоимости мероприятий Программы в размере 17183 тыс.руб., на мероприятия по теплоснабжению предлагается выделить 13% (2233 тыс.руб.), по водоснабжению –87% (14949 тыс.руб.),
Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.
Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Настоящий раздел представляет собой основу для формирования технических заданий к инвестиционным проектам организаций коммунального комплекса. Для каждой из систем ниже приводятся конкретные целевые показатели, выполнение которых должно обусловить достижение целей, которые рекомендуется использовать в инвестиционных проектах.
2.2.1. Целевые показатели системы теплоснабжения
Основной целью инвестиционного проекта по теплоснабжению ставится повышение надежности и качества теплоснабжения, а также повышение эффективности производства. Выполнение задач, которые приведут к достижению этих целей, должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, эффективность деятельности.
В таблице № 13 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.
Таблица № 13
Целевые показатели системы теплоснабжения
|
Целевые показатели |
Индикаторы |
Ед. изм. |
Значение норматива-индикатора |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Надежность |
1.1.Коэффициент аварийности |
ав/км |
0 |
|
1.2. Среднее время ликвидации аварии |
сутки |
0 |
|
|
1.3. Количество аварий на 1 км сетей |
шт/км |
0 |
|
|
1.4.1. Коэффициент износа |
% |
50 |
|
|
1.5.Объем ресурса |
|||
|
1.5.1.Выработка |
Гкал |
2429 |
|
|
1.5.2.Собственные нужды |
Гкал |
- |
|
|
1.5.3.Потери |
% |
6 |
|
|
1.6.4.Полезный отпуск |
Гкал |
2284 |
|
|
2.2. Обеспеченность приборами учета |
% |
- |
|
|
2. Обеспечение экологических требований |
5.1.Соответствие нормам СанПиНа |
уст. нормы |
2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения
Перед инвестиционным проектом по водоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества водоснабжения, соблюдение экологических требований. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, обеспечение экологических требований.
В таблице № 14 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.
Таблица № 14
Целевые показатели системы водоснабжения
|
Целевые показатели |
Индикаторы |
Ед. изм. |
Значение норматива-индикатора |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Надежность |
1.1.Коэффициент аварийности |
ав/км |
0 |
|
1.2. Среднее время ликвидации аварии |
сутки |
0 |
|
|
1.3. Количество аварий на 1 км сетей |
шт/км |
0 |
|
|
1.4.1. Коэффициент износа |
% |
50 |
|
|
1.5.Объем ресурса |
|||
|
1.5.1.Выработка |
т.м3 |
53 |
|
|
1.5.2.Собственные нужды |
т.м3 |
- |
|
|
1.5.3.Потери |
% |
4,7 |
|
|
1.6.4.Полезный отпуск |
т.м3 |
50,5 |
|
|
2.2. Обеспеченность приборами учета |
% |
- |
|
|
2. Обеспечение экологических требований |
5.1.Соответствие нормам СанПиНа |
уст. нормы |
Раздел 2.3. Общая программа проектов
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений а отдельные законодательные акты Российской Федерации» все организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.
Настоящей программой в двух инвестиционных проектах: по теплоснабжению и водоснабжению, предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Эти мероприятия приведены в таблице № 19 с указанием ожидаемого эффекта от их реализации.
Таблица № 15
Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
Инвестиционный проект |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
||
|
Наименование |
Общая стоимость, тыс.руб. |
Ожидаемый эффект энергосбережения от реализации |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Теплоснабжение |
Реконструкция 0,6 п.км тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ теплоизоляцией |
2500 |
Снижение непроизводительных потерь электричества, улучшение качества электроснабжения, повышение эффективности работы |
|
По водоснабжению |
Реконструкция 5 п.км водопроводных труб с заменой на ПЭ |
407 |
Снижение непроизводительных потерь электричества, улучшение качества электроснабжения, повышение эффективности деятельности работы |
|
ИТОГО |
2907 |
||
Как видно из таблицы № 19, настоящей Программой предусматривается выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на общую сумму 2907 тыс.руб.
Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.
Раздел 2.4. Организация реализации проектов
Программой предусматривается формирование 3 инвестиционных проектов, выполнение которых будут производить: по проектам теплоснабжения, водоснабжения - организация коммунального комплекса.
Таблица №16
Способы реализации мероприятий инвестиционных проектов
|
Наименование проекта |
Наименование мероприятий |
Способ реализации мероприятий |
|
Теплоснабжение |
Реконструкция 0,6 п.км тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ теплоизоляцией |
Средствами бюджета Воронежской области и бюджета Землянского сельского поселения |
|
Проект по водоснабжению |
Реконструкция 5 п.км водопроводных труб с заменой на ПЭ |
Из таблицы № 20 следует, что мероприятия предлагается осуществить средствами бюджета Воронежской области и бюджета Землянского сельского поселения.
Раздел 2.5. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
Для проверки доступности прогнозируемых тарифов и надбавок к тарифам для оплаты их населением в рамках Программы выполнены расчеты предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменений размера платы граждан за коммунальные услуги».
Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсоснабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилищного комплекса.
В таблице № 21 представлен расчет критериев доступности коммунальных услуг по годам действия Программы.
Таблица № 17
Расчет критериев доступности
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед.изм. |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
% |
23,3 |
23,4 |
23,3 |
|
1.1. |
Среднедушевой доход населения МО, руб./чел. в месяц |
тыс.руб. |
7900 |
8100 |
8400 |
|
1.2. |
Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги |
тыс.руб. |
1751 |
1839 |
1930 |
|
1.3. |
Численность населения муниципального образования |
тыс.чел. |
5000 |
5250 |
5513 |
|
2. |
Общая численность населения муниципального образования |
тыс.чел. |
5568 |
5570 |
5573 |
|
3. |
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |
% |
95 |
97 |
99 |
Как видно из таблицы, все рассчитанные критерии удовлетворяют значениям, установленным приказом УРТ по Воронежской области от 04.08.2011г. №32/1.
Раздел 2.6. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы
Расчет эффективности мероприятий Программы произведен на основании постановления администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов».
Эффективность проекта рассматривается как результативность проекта, отражающая его соответствия целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата.
Бюджетная эффективность характеризует влияние результатов осуществления инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета. Показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта, является бюджетный эффект.
Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектно-сметной документации, договора (контракта) на поставку производственно-технического оснащения, действующих нормативов, тарифов или специальных сметно-финансовых расчетов и т.п.
Доходы бюджета связанные с реализацией программы, прежде всего, формируются за счет налоговых поступлений.
Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам отчислений налогов в местный бюджет от соответствующей налогооблагаемой базы по видам налогов:
- налог на имущество;
- налог на доходы физических лиц;
- земельный налог;
Сопутствующие доходы бюджета возникают, прежде всего, при строительстве, реконструкции и модернизации основных фондов, от прироста объемов выполненных работ и получения прибыли от проведения конкурсов по размещению заказов на строительство, и рассчитываются только на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) или как разовый доход от реализации соответствующего мероприятия.
Под социальной эффективностью понимается социально-экономические последствия осуществления программы, которые выражаются в улучшении качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления.
Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией инвестиционных проектов могут быть классифицированы как:
- повышение уровня занятости населения;
- сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;
- повышение образовательного уровня населения;
- повышение культурного уровня населения
- обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан
- повышение социальной активности населения и обеспечение социальной стабильности в регионе и др.
- улучшение экологической обстановки.
Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до срока окупаемости.
Расчет осуществляется путем оценки денежных потоков, связанных с реализацией проекта.
Денежный поток проекта это денежные поступления и расходы на реализацию проекта, определяемые по годам расчетного периода.
Денежный поток оценивается по всем доходам от реализации проекта и расходам (включая инвестиционные).